BİRİM VE İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)
………..YILI ………….. FAALİYET RAPORU
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER
I-	GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1-	Fiziksel Yapı
2-	Örgüt Yapısı
3-	Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4-	İnsan Kaynakları
5-	Sunulan Hizmetler
6-	Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar
II-	AMAÇ ve HEDEFLER
A-	İdarenin Amaç ve Hedefleri 
B-	Temel Politikalar ve Öncelikler 
C- Diğer Hususlar
III-	FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1-	Bütçe Uygulama Sonuçları
2-	Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3-	Mali Denetim Sonuçları
4-	Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri

1-	Faaliyet ve Proje Bilgileri
2-	Performans Sonuçları Tablosu
3-	Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4-	Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
5-	Diğer Hususlar
IV-	KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-	Üstünlükler 
B-	Zayıflıklar 
C- Değerlendirme
V-	ÖNERİ VE TEDBİRLER
EKLER
1

I. GENEL BİLGİLER
A.	Misyon ve Vizyon
1.	Misyon
2.	Vizyon
B.	Yetki Görev ve Sorumluluklar
C.	İdareye İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı
AÇIKLAMA: Birimlerin hizmet verdiği binanın fiziki yapısına ilişkin bilgiler yazılacaktır. Bu bilgiler, hizmet verilen binanın açık adresi (eğer binanın tamamında kendileri hizmet vermiyorsa hizmet verilen katlar belirtilmelidir), binanın mülkiyetinin durumu (Binanın mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mı yoksa başka kurum ve kuruluşun mu olduğu belirtilecektir) ve hizmet verilen binanın toplam kapalı alanı belirtilecektir. Binanın toplam alanı yazılırken hizmet verilen alan belirtilecektir. Örneğin; Strateji Geliştirme Başkanlığı kapalı alanla ilgili bilgi verirken hizmet verdiği binanın toplam alanı ve Başkanlığın hizmet verdiği birimlerin alanını tahmini olarak belirtmelidir.

Mevcut Araç  	Araç Türü	Araç Sayısı	Araç
Mülkiyeti
Bakanlığın	Kiralanmış Araç	

	Binek Oto				

	Kamyon				

	Minibüs				

	Otobüs				

	Kamyonet				

	Tır (Çekici)				

	İş Makinesi				

	Diğer				

	Toplam				
2.	Örgüt Yapısı
AÇIKLAMA: Önce Bakanlığın teşkilat şeması konulacak daha sonra ise birimin teşkilat şeması
konulacaktır.
3.	Bilgi ve Teknoloji Kaynakları
2

AÇIKLAMA: Birimin 2020 yılındaki donanım envanteri yılsonu itibariyle aşağıdaki çizelgedeki donanımın adetleri yazılacaktır.
2020 Yılı Donanım Envanteri
	Donanım Araçları	Araç Sayısı	
Bilgisayar	Kişisel Bilgisayar		

	Dizüstü Bilgisayar		

	Terminal Bilgisayar(Thin Client)		
Diğer donanım	Yazıcı		

	Tarayıcı		

	Belge Geçer (Faks Cihazı)		

	Yansı Cihazı (Projeksiyon)		

	Televizyon		

	Fotokopi Makinesi		

	Plotter		
Sistem Odası	Sunucular		

	Klima		

	Kesintisiz Güç Kaynağı		

	Yönlendirmeler		

	Ağ Anahtarları		
Kitapların Konularına Göre Dağılımı
AÇIKLAMA: Kütüphaneye sahip ve kendilerine zimmetli kitap bulunan birimler mevcut kitapların belirtilen konulara göre sayıları ve toplam kitap sayısı ilgili kutucuğa yazılacaktır.
Ayrıca birimin sahip olduğu süreli yayınlar varsa adları ve adetleri ile birlikte belirtmeleri önemlidir. Bu kitaplardan yararlananların sayısı, ne için kullanıldığı (tez, bilimsel yayın, araştırma vb), eğer kitapların kullanımı dışarı açıksa kullanıcıların tahmini genel profili (üniversite, mastır ve doktora öğrencisi, öğretim üyesi vb.) belirtilmelidir.

Kitapların Konuları	Kitap Sayısı	
Genel Konular		
Sosyal Bilimler		
Dilbilimi		
Nazari İlimler		
Tatbiki İlimler		
Güzel sanatlar ve Eğlence		
Edebiyat		
Tarih		
3

4. Beşeri Kaynaklar
AÇIKLAMA: Bu bölümde, 2020 yılı içerisinde kadrosu nerede olursa olsun biriminizde bilfiil çalışmış personelin bilgileri aşağıdaki formata uygun doldurulacaktır. 
Personelin Cinsiyetlere Göre Dağılımı

Personelin Cinsiyeti	Personel Sayısı	
Kadın		
Erkek		
Personelin Yaşa Göre Dağılımı

Yaş Aralığı	Personel Sayısı	
20-29		
30-39		
40-49		
50-59		
59 ve üzeri		
Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı

İstihdam Şekli	Personel Sayısı	
Memur		
İşçi		
Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Mezuniyet Durumu	Personel Sayısı	
İlkokul		
Orta Okul		
Lise		
Ön Lisans		
Lisans		
Yüksek Lisans		
Doktora ve sonrası		
4

Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfları	Personel Sayısı	
Genel İdare Hizmetler		
Teknik Hizmetler		
Yardımcı Hizmetler		
Sağlık Hizmetler		
Memur Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı

Yıl Aralığı	Personel Sayısı	
0-5		
6-10		
11-15		
16-20		
21-25		
26-30		
31 yıl ve üzeri		
AÇIKLAMA: 2020 yılı içerisinde biriminizden ayrılan personel sayısı ve ayrılma nedeni (emeklilik, ölüm, tayin gibi) belirtilecektir. Ayrıca 2020 yılı içerisinde biriminize gelen personelin geliş şekli (tayin, atama, nakil geçiş) yazılacaktır. Verilen bilgiler tablolarla desteklenebilir.
5. Sunulan Hizmetler
AÇIKLAMA: Birimin sunduğu kanunda yer alan görevler ile diğer mevzuatlarla verilmiş ve uygulamadan kaynaklanan hizmetler akıcı bir dille ve paragraf şeklinde yazılacaktır (Bu bölümde ayrıca uygulamaya ilişkin faaliyet ve projelerden bahsedilmeyecektir.)
5

II. AMAÇ VE HEDEFLER
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
AÇIKLAMA:   Amaçları belirlenmiş olan birimler amaçlarını ve hedeflerini yazacaklardır. Belirleyemeyenler ise boş bırakacaktır.
B.Temel Politikalar ve Öncelikler
AÇIKLAMA:    Temel politika ve önceliklerini belirlemiş olan birimler yazacaklardır. Belirleyemeyenler ise boş bırakacaktır.
6

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. Mali Bilgiler
1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
AÇIKLAMA: Birimin 2018, 2019 ve 2020 yılı bütçeleri aşağıdaki tabloya yazılacak ve kıyaslama yapılacaktır. Mali hususlara ilişkin olarak yaşanan sorunlar ve darboğazlar 5–10 cümleyle açıklanacaktır. Ödenek üstü harcamalar ile ödenek altında kalan harcamalara ilişkin açıklamalara da yer verilecektir.
2018, 2019 ve 2020 Yılı Ödenek Durumu

Yıl	Ödenek TL	Harcanan TL	Harcama Oranı (%)	
2018				
2019				
2020				
2020 Yılı Harcamalarının Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı

Ekonomik Sınıf	Toplam Harcama İçindeki Payı (%)	
Personel Giderleri		
Sermaye Giderleri		
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Cari Transferler		
Mal ve Hiz. Alımları Giderleri		
Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri		
7

2020 Yılı Ekonomik Sınıflarına Göre Tahsis Edilen Ödenekler

Ekonomik Sınıflar	Ödenek TL	Harcanan TL	Harcanma Oranı (%)	
Personel Giderleri				
Sermaye Giderleri				
Sermaye Transferi				
Borç Verme				
Cari Transferler				
Mal ve Hizmet Alımları Giderleri				
Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri				
2. Mali Denetim Sonuçları
AÇIKLAMA: Birimlerin 2020 yılına ait Sayıştay denetim sonuçları yazılacaktır.
B. Performans Bilgileri
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
AÇIKLAMA: Birim Faaliyet Raporlarının hazırlandığı harcama yılına ilişkin gerçekleştirilen tüm faaliyet, proje ve diğer çalışmaların idare faaliyet raporu hazırlanması safhasında uyum ve sürekliliğin takibi açısından aynı formatta hazırlanmalıdır. Biriminiz tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetler sırasıyla “Mevzuat Çalışmaları, Yürütülen Projeler, Temel Faaliyetler” başlıkları altında 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu da dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Bu başlıklar altında yer alacak konular da kendi içlerinde alt başlıklar halinde yer alabilir.
Mevzuat Çalışmaları; 2020 yılında biriminiz tarafından gerçekleştirilen bütün mevzuat çalışmaları bu başlık altında toplanacaktır.
Yürütülen Projeler başlığı altında birimin 2020 yılında yürüttüğü projelerin adı açık bir şekilde yazılacaktır. Projenin toplam bedeli, süresi, projenin statüsü (ulusal mı yoksa uluslararası mı?) ve ortak yürütülen bir projeyse ortakları yazılacaktır. Projedeki görevler; araştırmacı, yönetici, danışman ve katkı sağlayan kurum şeklinde belirtilmelidir. Projeyi desteklen kurum ve/veya kuruluşlar belirtilirken verdikleri destek türü (para, araç-gereç vb.) yazılmalı ve parasal desteğin durumu (hibe mi? kredi mi? veya ne kadarı kredi ne kadarı hibe olduğu ve kredilerin geri ödeme planları) belirtilmelidir. Projenin özeti anlaşılabilecek kadar kısa olmasına özen gösterilerek yazılmalıdır. Projenin mevcut durumuna ilişkin bilgi verilirken projenin hangi aşamada olduğu, süresinin ne kadarının tamamlandığı, kaynakların (para) ne kadarının kullanıldığı ve proje sonunda beklenen faydalar ile özellikle biriminize ve Bakanlığa sağlayacağı faydalar belirtilmelidir.
Temel Faaliyetler başlığı altında mevzuat ve proje çalışmaları dışında kalan biriminiz tarafından 2020 yılında yürütülen tüm faaliyetler tablo, grafik ve resimlerle desteklenmek suretiyle ayrıntılı olarak yazılacaktır.               
                                       8

2. Performans Sonuçları Tablosu
AÇIKLAMA: Her birim 2020 yılı Performans Programında yer alan performans hedef ve göstergelerine ilişkin gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloya göre dolduracaktır.

İdare Faaliyet Raporları her yıl Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmektedir. Denetim sonucunda oluşturulan raporda performans göstergelerinin sapma nedenlerine ilişkin açıklamalar önemli bir yer almaktadır. Bu sebeple performans göstergesinin artı ya da eksi yönde meydana gelen sapma nedenleri açıklanırken sapmaya yol açan etkenler açıkça belirtilmelidir. 
Ayrıca “Performans Sonuçları Tablosu”ndaki bilgiler Performans Programını izlemek amacıyla kullanılan “Dönemsel İzleme Çizelgesi”ndeki bilgilerle uyumlu olmalıdır.

Birim adı	Birimin adı yazılacaktır.	
Stratejik Amaç	Amacın adı yazılacaktır.	
Stratejik Hedef	Hedefin adı yazılacaktır.	
Performans Hedefi	Performans Hedefinin adı yazılacaktır.	
Performans Göstergeleri	Hedeflenen	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)	Sapma Oranı (%)	
			 	 	
1	Performans göstergesi yazılacaktır.	 	 	 	 	
Sapma Nedeni	Sapma varsa nedeni yazılacaktır.	
2	Performans göstergesi yazılacaktır.	 	 	 	 	
Sapma Nedeni	Sapma varsa nedeni yazılacaktır.	
3	Performans göstergesi yazılacaktır.	 	 	 	 	
Sapma Nedeni	Sapma varsa nedeni yazılacaktır.	
4	Performans göstergesi yazılacaktır.	 	 	 	 	
Sapma Nedeni	Sapma varsa nedeni yazılacaktır.	
5	Performans göstergesi yazılacaktır.	 	 	 	 	
9

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA: 2020 Yılı Performans Programında yer alan, birime ait göstergelerin gerçekleşme durumlarının “Performans Sonuçları Tablosu”na aktarılacak, hedeflenen düzeyin altında kalan göstergelere ilişkin sapma nedenleri açıklanacak ve genel olarak performans sonuçlarının değerlendirmesinin yapılacaktır. 

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi AÇIKLAMA: Bu bölüm boş bırakılacaktır.
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A.	Üstünlükler
B.	Zayıflıklar
C.	Değerlendirme
Bu bölümde her bir birim, öncelikle kendi birimlerince yürütülen hizmetlere ilişkin olarak ve sonrasında Bakanlığın tümünü ilgilendiren hususlarla ilgili 2020 yılı için genel değerlendirmesi yapılacak, yapılan tüm önemli faaliyetlerin sunulan hizmetler bazında yarattığı olumlu etkileri kısaca açıklanacaktır. 
(EN AZ 1 SAYFA).

ÖNEMLİ NOT:

Yılı içinde üst yöneticisi, harcama yetkilisi veya mali hizmet birim yöneticisi değişen idarelerde İç Kontrol Güvence Beyanı ile Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanlarına, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükmü gereğince "benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler" ibaresi de eklenerek söz konusu beyanlar imzalanacak ve faaliyet raporlarına eklenecektir.

10

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI2[6]
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.3[7]
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.4[8] (Yer-Tarih)
İmza Adı-Soyadı Unvanı
11